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  3. 天津市文學藝術界聯合會 2020年部門預算編制說明
    2020-02-25

    一、部門主要職責

    天津市文學藝術界聯合會是天津市市委和市政府領導的文藝界人民團體,由市級文藝家協會、各區縣文聯、各產(行)業文聯和其他在文藝界有一定影響的重要文藝社團聯合組成。履行人民團體團結引導、聯絡協調、管理服務、自律維權的基本職能。堅持以人民為中心的工作導向,大力弘揚和踐行社會主義核心價值觀,自覺服務大局、服務人民,繼承傳統、勇于創新,著力創作推出更多表現人民大眾、反映時代風貌、弘揚中國精神的優秀作品,著力開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動和文藝志愿服務,著力培育推出更多藝文兼備、德藝雙馨的優秀人才,著力提高文聯組織的履職能力、推進體制機制改革創新,團結凝聚廣大文藝工作者,為繁榮發展社會主義文藝事業、實現中華民族偉大復興中國夢、為建設文化強市和建設美麗天津而努力奮斗。

    二、部門機構設置情況

    天津市文學藝術界聯合會內設7個職能處室;下轄1個預算單位。

    三、部門預算草案編制情況

    (一)部門收入預算情況說明

    部門收入預算3336.0萬元,與2019年預算相比減少852.5萬元。其中,本年收入合計2913.7萬元,與2019年預算相比減少242.7萬元,包括財政撥款預算收入2913.7萬元、非同級財政撥款預算收入0萬元、事業預算收入0萬元、經營預算收入0萬元、上級補助預算收入0萬元、附屬單位上繳預算收入0萬元、投資預算收益0萬元、其他預算收入0萬元;上年結轉和結余422.3萬元。

    (二)部門支出預算情況說明

    部門支出預算3336.0萬元,與2019年預算相比減少852.5萬元,其中:

    一般公共服務支出1391.3萬元,主要用于行政人員工資和單位公共支出;

    文化旅游體育與傳媒支出1360.2萬元,主要用于事業人員工資和事業行業管理,其中項目支出150萬元,為第十屆天津市舞蹈藝術節等重點文化活動項目;

    社會保障與就業支出191.7萬元,主要用于單位繳納人員保險和職業年金;

    衛生健康支出148萬元,主要用于單位繳納人員醫療保險及公務員醫療補助等。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本部門2020年安排機關運行經費預算496.3萬元,包括辦公費32.3萬元、印刷費9.7萬元、手續費0.4萬元、水費4.5萬元,電費19萬元,郵電費13.4萬元、取暖費31萬元、物業管理費140萬元、差旅費11.5萬元、因公出國(境)費用0.6萬元,維修(護)費3萬元、租賃費27萬元、會議費2萬元、培訓費2.7萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費8.2萬元、委托業務費6萬元、工會經費19.3萬元、福利費24.1萬元、稅金及附加費用13萬元、其他交通費用69.7萬元(含公務用車運行維護費2.2萬元)、其他商品和服務支出8.1萬元、其他資本性支出50萬元。

    (二)政府采購情況

    本部門2020年安排政府采購預算150萬元,其中:政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。主要項目是:采購計算機等辦公設備項目9.5萬元,采購空調機項目28.2萬元,采購辦公家具項目12.3萬元,采購物業管理服務項目100萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2019年7月底,本部門各單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛,無其他用車。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    2020年,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額150萬元。

    (五)專業性名詞解釋

    1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

    (六)關于空表的說明

    1.本部門2020年政府性基金預算支出情況表為空表。


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